是否存在下列情况（否定项）

是

否

（1）明显不具备自行开展审核的能力，或提供审核服务的机构不符合国家和本市有关规定；

（2）审核重点或者清洁生产目标设置错误或存在重大遗漏；

（3）不符合国家和北京市清洁生产相关产业政策，使用国家明令已淘汰的落后生产工艺装备，生产国家明令淘汰的落后产品；

（4）国家明令限期淘汰的生产工艺装备不明晰，未列入整改计划；

（5）达标时间承诺超过2年的；

（6）综合得分低于合格标准（表2表3得分之和低于70分）。

一、清洁生产审核报告规范性

1. 报告编制依据是否充分、合理

4分

（1）国家与北京市

2、方案效益汇总与分析

2

（1）对清洁生产方案效益进行了汇总，对比了清洁生产审核前后的效益变化；

（2）对拟实施的中高费方案进行了充分的技术评估、环境评估、经济评估；

（3）分析了方案实施效益与清洁生产目标的关系；

（4）编制了切实可行的方案实施与资金筹措计划。

3、报告结论

2

（1）对企业产污、排污现状所处水平及其真实性、合理性进行了评价；

（2）对方案实施后能否达到设置的清洁生产目标进行了评价。

4、资料、数据是否详实准确

3

（1）全厂、审核重点基础资料详实；

（2）标准、规范引用准确；

（3）工艺流程图详细规范；

（4）主要资源、能源、环境问题表述清晰；

（5）方案内容详细规范。

（6）监测数据齐全，对能耗和污染物削减情况进行了核算。

5.分析方法是否科学合理

2分

（1）采用科学的方法对

6.逻辑是否清晰准确

2分

主要问题的提出、原因分析、方案产生三个方面层次分明、逻辑性强。

分数小计

15分

二、清洁生产审核过程规范性

审核准备

6分

（1）高层领导支持并参与；（2分）

（2）建立了清洁生产管理制度（2分）

（3）广泛开展宣传教育，80%以上职工接受清洁生产培训（培训记录、教案、签到表等培训资料齐全）。 （2分）

预审核

5分

（1）筛选审核重点的方法科学、合理、符合实际情况； （2分）

（2）清洁生产目标具有时限性、前瞻性，确定依据充分； （2分）

（3）现场管理良好，无跑、冒、滴、漏。（1分）

审核

13分

（1）计量器具管理完好、运转正常；

（3分）

（2）

实施方案的产生和筛选

6分

在全厂范围和针对审核重点均提出并实施了无低费方案（3分）

本行业清洁生产技术工艺推广应用。（3分）

分数小计

30分

三、清洁生产方案实施情况(进步性、变化性）

已实施方案的情况

15分

（1）企业就无费、低费方案的执行情况举证，如落实措施、制度、照片、资金使用账目等可查证资料 （8分）

（2）审核前后资源消耗的比较；

（1分）

（3）审核前后能源消耗的比较；

（2分）

（4）审核前后污染物削减情况的比较； （2分）

（5）审核前后水消耗情况的比较。

（2分）

拟实施方案效果分析

30分

（1）分析企业达标的具体方案和措施（

分数小计

45分

四、持续清洁生产情况

建立了清洁生产相关制度及持续运行机制

3分

（1）健全了企业清洁生产管理制度和奖励管理办法；（2）

（2）相关制度落实到管理规程、操作规程、作业文件、工艺卡片等当中，激励制度能够落实 （1）

建立并完善持续清洁生产组织机构

3分

企业审核领导机构转化为企业长期持续推进清洁生产的领导机构，并有公司相关制度文件给予证明。

制定了切实可行的持续清洁生产计划

4分

（1）有后续的推进清洁生产领导机构；

（2）有后续的审核重点与目标；

（3）有后续实施的清洁生产方案；

（4）有

分数小计

10分

综合

100分